1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3554-83-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra S/P 78 REPARACION IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FOLIO Nº 78,MEMORANDUM Nº 021,DE LA JEFA DAEM,SOLICITANDO LA REPÀRACION DE IMPRESORAS HP FOTOSMART 7450,Y HP DESJEK 5650. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Facturación 21 de Mayo 1640 Comuna -1 Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES HOUSE LIMITADA R.U.T. 76.552.460-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios Reparacion,segun informe tecnico nº 0074,impresora hp 7450 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios Reparracion segun informe tecnico nº 0075,impresora hp dfeskjet 5650 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700