1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3554-935-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SEP D7 ESTIMULOS ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema SEP D7. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Facturación 21 de Mayo 1640 Comuna Tocopilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Virnia Lorena Razón Social Virnia lorena Campos Olmos R.U.T. 12.567.172-1 Sucursal Virnia Lorena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111601 Bolsas o billeteras de moneda 3 Unidad no definida BILLETERAS BILLETERAS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44111516 Agendas 18 Unidad no definida AGENDAS 2018 AGENDAS 2018 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 24111502 Bolsas de papel 30 Unidad no definida     $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200 60121526 Bolígrafos de caligrafía 17 Unidad no definida LAPICERAS LAPICERAS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 249.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 249.200

Justificación de exención de impuesto