1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3554-940-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SEP E-3 INSUMOS COCTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SEP E3. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Facturación 21 de Mayo 1640 Comuna Tocopilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (954028 )VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 100 971028 (954028) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 100 ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; $ 500(1) ; $ 1000(7) ; $ 10.000(4) ; $ 100.000(7) $ 747.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.600 $ 747.600

Total Neto	$ 747.600
Descuento	$ 16.447
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 731.153