1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3554-942-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SEP E12 ATENCION COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SEP E-12. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Facturación 21 de Mayo 1640 Comuna Tocopilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (954028 )VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 100 971028 (954028) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 100 ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; $ 1000(3) ; $ 10.000(5) ; $ 100.000(21) $ 2.153.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.153.100 $ 2.153.100

Total Neto	$ 2.153.100
Descuento	$ 47.368
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.105.732