Orden de Compra. Nº3557-101-SE10 "INFORME PAGO DE SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3557-101-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2010
Nombre de la Orden de Compra INFORME PAGO DE SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3557-46-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
R.U.T. 69.230.500-0
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
R.U.T. 69.230.500-0
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254
Comuna Chonchi
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GASFITERIA SANTIAGO
Razón Social SANTIAGO RENE AGUILA PAILLACAR
R.U.T. 8.875.212-0
Sucursal GASFITERIA SANTIAGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicio de gasfitería y alcantarillado para la I. Municipalidad de Chonchi.1GlobalServicio de Gasfiteria DESDE 3557-46-LE09 , CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES ORDENES DE COMPRA PRESUPUESTARIAS, Nº 494, SOL. PED. 108.- Nº 498, SOL. PED. 85.-Nº 499, SOL. PED Nº 107.- 500, SOL. PED. Nº 86.-Nº 531, SOL. PED. Nº 117.-VALORES BRUTOS. BOLETA DE HONORARIOS.Servicio de Gasfiteria DESDE 3557-46-LE09 , CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES ORDENES DE COMPRA PRESUPUESTARIAS, Nº 494, SOL. PED. 108.- Nº 498, SOL. PED. 85.-Nº 499, SOL. PED Nº 107.- 500, SOL. PED. Nº 86.-Nº 531, SOL. PED. Nº 117.- VALORES BRUTOS. BOLETA $ 391.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000
Total Neto $ 391.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 391.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.