1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3557-11044-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2008 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE COMPRA 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3557-66-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO IVAN SEGOVIA VELASQUEZ R.U.T. 5.567.511-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Global INFORME DE COMPRA DE SERVICIOS MECANICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2008. VALORES CON IVA. DETALLE POR MES: JUNIO $ 531930 JULIO $ 113050 AGOSTO $ 4000 INFORME DE COMPRA DE SERVICIOS MECANICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2008. VALORES CON IVA. DETALLE POR MES: JUNIO $ 531930 JULIO $ 113050 AGOSTO $ 4000 $ 648.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.980 $ 648.980

Total Neto	$ 648.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 648.980

Justificación de exención de impuesto