1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3557-133-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Informe de pago de factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3557-47-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ R.U.T. 4.115.412-8 Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Plancha de zinc 1 Global Adquisición Materiales de Ferretería DESDE 3557-47-LE09. INFORME DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS Nº 182465-182466-182213.-CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE COMPRAS PRESUPUESTARIAS.. VALORES CON IVA.- Adquisición Materiales de Ferretería DESDE 3557-47-LE09. INFORME DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS Nº 182465-182466-182213.-CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE COMPRAS PRESUPUESTARIAS. $ 335.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.800 $ 335.800

Total Neto	$ 335.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 335.800

Justificación de exención de impuesto