1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3557-142-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3557-47-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHONCHI Razón Social OMAR ATALA ALVAREZ R.U.T. 4.158.506-4 Sucursal FERRETERIA CHONCHI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Colchones de espuma 1 Unidad no definida Adquisición Materiales de Ferretería DESDE 3557-47-LE09, CONVENIO DE SUMINISTRO. FACTURA 9115.-.-. VALORES CON IVA. Adquisición Materiales de Ferretería DESDE 3557-47-LE09, CONVENIO DE SUMINISTRO. FACTURA 9115.-.-. VALORES CON IVA. $ 21.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.801 $ 21.801

Total Neto	$ 21.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.801

Justificación de exención de impuesto