1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3557-171-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3557-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 40850 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER DE TORNERIA MECANICA Razón Social SIXTO DEL CARMEN VERA ANDRADE R.U.T. 6.450.434-7 Sucursal TALLER DE TORNERIA MECANICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de maestransa, de acuerdo a listado adjunto. 1 Global DESDE 3557-2-LE10. PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 346.-REPARACION DE BALDE EXCAVADORA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1013. DESDE 3557-2-LE10. PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 346.-REPARACION DE BALDE EXCAVADORA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1013. $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000

Total Neto	$ 215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.850
TOTAL OC	$ 255.850