1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3557-174-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3557-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Finning Chile S.A. Razón Social FINNING CHILE S A R.U.T. 91.489.000-4 Sucursal Finning Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Convenio de suministro por mantención y reparación de vehículos municipales. 1 Global MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DESDE 3557-3-LE10, INFORME DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 508582-514413 SOL. PED Nº 1056-974.- VALORES CON IVA.- MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DESDE 3557-3-LE10, INFORME DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 508582-514413 SOL. PED Nº 1056-974.- $ 57.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.723 $ 57.723

Total Neto	$ 57.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 57.723

Justificación de exención de impuesto