1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3557-252-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3557-66-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 3557-1-LE10. INFORME DE PAGO DE FACTURA Nº 1862286.-CORRESPONDIENTE A ORDENES DE COMPRA PRESUPUESTARIAS, VALORES CON IVA.- CONVENIO DE SUMINISTRO Nº 3557-1-LE10. INFORME DE PAGO DE FACTURA Nº 1862286.-CORRESPONDIENTE A ORDENES DE COMPRA PRESUPUESTARIAS, VALORES CON IVA.- $ 59.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.346 $ 59.346

Total Neto	$ 59.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.346

Justificación de exención de impuesto