1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3557-4-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2011 Nombre de la Orden de Compra INFORME COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3557-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ R.U.T. 4.115.412-8 Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Maderas duras 1 Unidad DESDE 3557-21-L110. convenio de suministro. pago de facturas Nº 192033-192024-192026-192027-192032-192028-192029-192030-192031 VALORES CON IVA.- DESDE 3557-21-L110. convenio de suministro. pago de facturas Nº 192033-192024-192026-192027-192032-192028-192029-192030-192031 VALORES CON IVA.- $ 1.612.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612.810 $ 1.612.810

Total Neto	$ 1.612.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.612.810

Justificación de exención de impuesto