1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3557-68-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2011 Nombre de la Orden de Compra INFORME PAGO FACTURA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3557-29-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASFITERIA SANTIAGO Razón Social SANTIAGO RENE AGUILA PAILLACAR R.U.T. 8.875.212-0 Sucursal GASFITERIA SANTIAGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE GASFITERIA DESDE 3557-29-LE10. BOLETA DE HONORARIOS Nº 481-482-483-484-485. 10% RETENCIÓN INCLUIDA. SERVICIO DE GASFITERIA DESDE 3557-29-LE10. BOLETA DE HONORARIOS Nº 481-482-483-484-485. 10% RETENCIÓN INCLUIDA. $ 1.218.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.000 $ 1.218.000

Total Neto	$ 1.218.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.218.000

Justificación de exención de impuesto