1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3557-9-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3557-47-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3557-47-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERTIAGRO Razón Social Waldon Alvarez Perez R.U.T. 6.584.989-5 Sucursal FERTIAGRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de zinc 1 Global Adquisición Materiales de Ferretería DESDE 3557-47-LE09. informe pago de facturas Nº 34551-34494-34498-34500-34558-34555-34556-34559-34564.- VALORES CON IVA.- Adquisición Materiales de Ferretería DESDE 3557-47-LE09. informe pago de facturas Nº 34551-34494-34498-34500-34558-34555-34556-34559-34564.- $ 2.075.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.075.160 $ 2.075.160

Total Neto	$ 2.075.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.075.160

Justificación de exención de impuesto