1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3557-96-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra INFORME COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3557-51-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 102574,92 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKCM Razón Social SKC MAQUINARIAS S.A. R.U.T. 76.410.610-5 Sucursal SKCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS DESDE 3557-51-LE09. , Nº DE FACTURA 64017. DE ACUERDO DE ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 890. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS DESDE 3557-51-LE09. , Nº DE FACTURA 64017. DE ACUERDO DE ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 890. $ 539.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.868 $ 539.868

Total Neto	$ 539.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.575
TOTAL OC	$ 642.443