Orden de Compra. Nº3558-157-SE16 "PROGRAMA VIDA SANA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Pencahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3558-157-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2016
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA VIDA SANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3558-17-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148
Comuna Pencahue
Impuesto 76095
Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

Enviar productos a nombre de:

Depto. de Salud Comunal de Pencahue

Dirección: Fernando Parot Silva Nº 148 Pencahue (Al lado de carabineros)

En la factura debe indicar numero de cuenta y banco para deposito

 

Avisar despacho al email mcaceresfuentes@gmail.com

 

Contacto para recepción de productos:

Sra. Mireya Labra Villacura

Encargada de Bodega

071/1971379 - 071/2411500

 

Horario de atención

Lunes a jueves          08:00 a 13:00             -           14:00 a 17:00 hrs

Viernes                      08:00 a 13:00             -           14:00 a 16:00 hrs

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Articulos Asia Publicidad
Razón Social FELIPE ANTONIO LIU QUINTANA E.I.R.L.
R.U.T. 76.357.948-4
Sucursal Articulos Asia Publicidad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria450Unidadbolso de tela, material poliester, con tirantes para usar como mochila, colores y diseño a eleccion, impresion de logobolso de tela, material poliester, con tirantes para usar como mochila, colores y diseño a eleccion, impresion de logo. Entrega en 4 días Habiles. Incluye envio a domicilio. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.500 $ 400.500
Total Neto $ 400.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.095
TOTAL OC $ 476.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.