1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3558-193-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicios De Mantención Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3558-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148 Comuna Pencahue Impuesto 328999,44 Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSIO Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ARRIENDO Y MANTENCION DE R.U.T. 76.547.103-6 Sucursal ROSIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación y mantención vehículos departamentos de salud Pencahue. Presupuesto N°10.742; Presupuesto N°10.743; Presupuesto N°10.744; Presupuesto N°10.745; Presupuesto N°10.749; Presupuesto N°10.750; $ 1.731.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731.576 $ 1.731.576

Total Neto	$ 1.731.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.999
TOTAL OC	$ 2.060.575