Orden de Compra. Nº3558-23-SE26 "Insumos Medicos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3558-23-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3558-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA 148
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto O Convenio del sistema SISTEMA CASS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148
Comuna Pencahue
Impuesto 63099
Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos6000Unidadguantes de latex no esteril, talla L GLE00003 GUANTE DE PROCEDIMIENTOEXAMEN DE LATEX LIGERAMENTE EMPOLVADO TALLA L, PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES, VALOR POR UNIDAD, VENCIMIENTO 01-2028 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42311511
Vendas de gasa300UnidadVeda gasa elasticada 4 cm x 4.5M VDA00003 VENDA GASA ELASTICADA 04 CM X 4 M , PRESENTACION BOLSA POR 12 UNIDADES, VALOR POR UNIDAD, VENCIMIENTO 01-2028 $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
42281523
Filtro de mangas de esterilización15Unidadmanga bilaminada 15x200 cms sin fuelle EST00012 BOBINA DE ESTERILIZACION SIN FUELLE 15 CM X 200 MTS. 1 ROLLO . PAPEL GRADO MEDICO DE 60 GM2, FILM POLIETILENO TEREFTALATO 12 MICRAS, CONTROL ESTERILIZACION VAPOR Y ETO, UNIDAD, VENCIMIENTO 01-2028 $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 332.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.099
TOTAL OC $ 395.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.