1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3558-237-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales Y Útiles Quirúrgicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3558-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148 Comuna Pencahue Impuesto 12825 Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 30 Unidad Algodón Prensado 250 gr. ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO, FIBRA NATURAL, 100% ABSORBENTE, COLOR BLANCO NATURAL, MARCA VARAS, FABRICACIÓN CHILENA, BOLSA DE 250GR. ENTREGA EN 72 HRS, FLETE PAGADO. PRODUCTO EN EXISTENCIA $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 67.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.825
TOTAL OC	$ 80.325