1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3558-248-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicios De Mantención Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3558-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148 Comuna Pencahue Impuesto 38895,47 Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSIO Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ARRIENDO Y MANTENCION DE R.U.T. 76.547.103-6 Sucursal ROSIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Servicio Mantenimiento preventivo. Filtro de Aceite. Filtro de Combustible. Filtro de Polen. Golilla Tapón. 6.5 Lts. Aceite 5W/40 Mobil 1. Servicios reparacion puerta corredera lateral derecha. Corredera central puerta lateral izquierda. Orden de trabajo: 10.549 $ 204.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.713 $ 204.713

Total Neto	$ 204.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.895
TOTAL OC	$ 243.608