1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3558-28-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3558-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Pencahue R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Pencahue R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148 Comuna Pencahue Impuesto 21175,5 Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Se solicita una vez despachado el poducto avisar dia de despacho y medio de transporte, a la encargada de bodega del Centro de Salud de Pencahue, Sra Ede Albornoz Oyarce, fono 71/217950 e-mail mcaceresfuentes@gmail.com, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 30 Unidad Insecticida en spray para todo insecto Insecticida en spray para todo insecto $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 50 Unidad Cera incolora crema 400 cc Cera incolora crema 400 cc $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250 53131608 Jabones 60 Litro litros de Jabon liquido litros de Jabon liquido $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600

Total Neto	$ 111.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.176
TOTAL OC	$ 132.626