1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3558-85-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3558-3-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3558-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148 Comuna Pencahue Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.628.358-6 Sucursal COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 20 Kit kit de 1.000 vasos plásticos desechables blancos diámetro 7 cm altura 7 cm VASOS DESECHABLES 120CC BOLSA X 1000 UDS. PROCEDENCIA NACIONAL. PLAZO DE ENTREGA 48 HORAS. DURACION INDEFINIDA $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700