1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-131-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COVID ESC. G.M OP-4/2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3560-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera Comuna La Calera Impuesto 270117,68 Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WESERVE Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA R.U.T. 76.426.373-1 Sucursal WESERVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global LISTA ADJUNTA DE INSUMOS PARA SANITIZAR LISTA ADJUNTA DE INSUMOS PARA SANITIZAR $ 1.421.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.421.672 $ 1.421.672

Total Neto	$ 1.421.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.118
TOTAL OC	$ 1.691.790