1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-134-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TINETAS DAEM compra ágil: 3560-159-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera Comuna La Calera Impuesto 68382,9 Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOQUIMAT Razón Social SOQUIMAT SPA R.U.T. 77.112.762-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOQUIMAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TINETAS ESMALTE AL AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. PLAZO DE ENTREGA 4 DÍAS HÁBILES MÁXIMO CON DESPACHO INCLUIDO. ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL   $ 359.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.910 $ 359.910

Total Neto	$ 359.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.383
TOTAL OC	$ 428.293