1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-380-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra PROVEER DE INSUMOS COVID 19- ESC. GABRIELA MISTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3560-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera Comuna La Calera Impuesto 200005,59 Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WESERVE Razón Social COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA R.U.T. 76.426.373-1 Sucursal WESERVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global 3560-379-SE21 3560-379-SE21 $ 1.052.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.052.661 $ 1.052.661

Total Neto	$ 1.052.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.006
TOTAL OC	$ 1.252.667