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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3560-4-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
J. Godoy N° 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
1337220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
360Producciones |
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Razón Social |
360 PRODUCCIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.024.385-K |
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Sucursal |
360Producciones |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 | (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(3)
; SERVICIO POR $ 100.000(70)
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$ 7.038.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.038.000
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$ 7.038.000
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Total Neto
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$ 7.038.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.337.220
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 8.375.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.