1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-481-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MEDALLAS Y TROFEOS C.E.L.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación J. Godoy N° 25 Comuna La Calera Impuesto 39952,82 Dirección de Envío de la Factura J. Godoy N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO JNUÑEZ N° 203 LA CALERA LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS, ADJUNTO A GUIA DE DESPACHO, A COMPLEJO EDUCACIONAL LAS ACACIAS DE LA CALERA. DIRECCIÓN: J. NUÑEZ 203  CALERA. FONO CONTACTO 332-222397 JACQUELINE ESPINOZA. DIRECTOR. HORARIO DE RECEPCION: LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:00 HORAS. COPIA DE FACTURA ENVIAR A APONCE@LACALERA.CL Y ESCANEO DE RECEPCIÓN CONFORME FIRMADO POR  RECEPCIONISTA DE MERCADERIAS DEL  ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALBLANCO Razón Social JUAN ANDRES GUILLERMO MALAGUENO COLOMA R.U.T. 9.899.356-8 Sucursal METALBLANCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 86 Unidad no definida MEDALLAS   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.790 $ 151.790 49101702 Trofeos 6 Unidad no definida COPAS   $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.488 $ 58.488

Total Neto	$ 210.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.953
TOTAL OC	$ 250.231