1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-582-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LICEO PEDRO DE VALDIVIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002001 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación AV. MARATHON N°312, MUNICIPALIDAD DE Comuna La Calera Impuesto 127698,43 Dirección de Envío de la Factura AV. MARATHON N°312, MUNICIPALIDAD DE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Chileactivo Razón Social COMERCIAL CHILEACTIVO SPA R.U.T. 77.198.280-8 Sucursal Comercial Chileactivo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol 1 Global ARTICULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SEGUN DETALLE EN LISTADO ADJUNTO ARTICULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SEGUN DETALLE EN LISTADO ADJUNTO $ 672.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.097 $ 672.097

Total Neto	$ 672.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.698
TOTAL OC	$ 799.795