1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-765-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES ALUMNOS PRO RETENCIÓN C.E.L.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002006 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera Comuna La Calera Impuesto 84,51 Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATEM LIMITADA Razón Social ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA R.U.T. 76.086.318-1 Sucursal ATEM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   63   (1384618 )PENDRIVE ADATA UV131 32GB 3.0 GRAY UNIDAD 1411119 (1384618) PENDRIVE ADATA UV131 32GB 3.0 GRAY UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,14 US$ 6,92 US$ 0,00 US$ 8,82 US$ 435,96 US$ 444,78

Total Neto	US$ 444,78
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 84,51
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 529,29