1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-778-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ALUMNOS PRO RETENCIÓN ESC. GABRIELA MISTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003005 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación J. Godoy N° 25 Comuna La Calera Impuesto 87952 Dirección de Envío de la Factura J. Godoy N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   15   (1594029 )VESTUARIO DEPORTIVO ADIDAS ZAPATILLAS RUNNING LITE RACER CLN UNISEX N° 33 AZUL UNIDAD 1595927 (1594029) VESTUARIO DEPORTIVO ADIDAS ZAPATILLAS RUNNING LITE RACER CLN UNISEX N° 33 AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1500 $ 29.990,00 $ 0,00 $ 22.500,00 $ 449.850 $ 472.350

Total Neto	$ 472.350
Descuento	$ 9.447
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.952
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 550.855