1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-782-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera Comuna La Calera Impuesto 79041,33 Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Maype Razón Social ANGEL HERRERO ALFARO R.U.T. 7.370.301-8 Sucursal Librería Maype Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTICULO DE LIBRERÍA PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN ARTICULO DE LIBRERÍA PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN $ 416.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.007 $ 416.007

Total Neto	$ 416.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.041
TOTAL OC	$ 495.048