1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE ASEO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3560-4-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera Comuna La Calera Impuesto 51195,88 Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LADOVERDE Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Sucursal LADOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global LISTADO DE MATERIALES DE ASEO ADJUNTO LISTADO DE MATERIALES DE ASEO ADJUNTO $ 269.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.452 $ 269.452

Total Neto	$ 269.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.196
TOTAL OC	$ 320.648