1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-10-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-1-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3561-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez Nº 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 28686,2 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surdent (Stgo) Razón Social IMPORTADORA SURDENT LIMITADA R.U.T. 86.316.500-8 Sucursal Surdent (Stgo) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 Cuñas o sets odontológicos 10 Bolsa BOLSITAS DE CUÑAS DE MADERA.   $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.180 $ 22.180 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 10 Caja CAJAS DE 100 UDS. DE AGUJAS 27G X 1 5/8" EQUIVALENTE A TERUMO.   $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 30 Caja CAJAS DE 100 UDS. AGUJAS 30G X 7/8" EQUIVALENTE A TERUMO.   $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600

Total Neto	$ 150.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.686
TOTAL OC	$ 179.666