1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-100-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3561-10-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DENTAL DEL CONSULTORIO ARTIFICIO Proveniente de Licitación 3561-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J.J. Godoy Nº 110 Artificio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación J.J. Godoy N° 25 Comuna -1 Impuesto 18297 Dirección de Envío de la Factura J.J. Godoy N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LIMITADA R.U.T. 77.806.390-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 VASOS DESECHABLES BLANCOS medianos 3000 Unidad VASOS DESECHABLES BLANCOS medianos Vasos desechables medianos $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 20.700 42132102 SABANILLAS CLINICAS ESECHABLES, ROLLO 48 MTS x 50 CMS, PREPICADA. 60 Unidad SABANILLAS CLINICAS ESECHABLES, ROLLO 48 MTS x 50 CMS, PREPICADA. Sabanillas desechables de papel en 2 rollos de 48 mts. blanca x 50 cm.c/u $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 96.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.297
TOTAL OC	$ 114.597