1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-105-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra LINEAS CELULARES (PLAN MÓVIL) PARA CENTROS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205006001 del sistema INGENIEROS ASOCIADOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avda. Marathón N° 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 502106,16 Dirección de Envío de la Factura Avda. Marathón N° 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WOM SPA Razón Social WOM SPA R.U.T. 78.921.690-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WOM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 24 Mes SERVICIOS DE PLANES CELULARES CON 1000 MINUTOS + INTERNET 150 GB CON CHIP INCLUIDO, PARA 23 LÍNEAS CELULARES PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. PLAN EMPRESA EXTRA SIM. CONSIDERAR PORTABILIDAD EN CASO DE SER REQUERIDO. SE REQUIERE DISPONIBILIDAD INMEDIATA.   $ 110.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.642.664 $ 2.642.664

Total Neto	$ 2.642.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.106
TOTAL OC	$ 3.144.770