1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-11166-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES CLINICA CECOF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3561-37-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Carrera 493-497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 1211,44 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total HOJAS DE BISTURÍ ESTERILES Nº 15 CAJA DE 100 UDS. 3 Caja Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 AGUA OXIGENADA DE 10 VOL. FRASCO DE 1000CC. 4 Litro Antisépticos de peróxido de hidrógeno   $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.576 $ 1.576

Total Neto	$ 6.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.211
TOTAL OC	$ 7.587