1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-119-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION PREVENTIVA DE SILLON DENTAL CESFAM LA CALERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006001 del sistema Ingenieros Asociados. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Calle Nueva 33 N° 1934 Comuna La Calera Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva 33 N° 1934 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arturo Razón Social LUIS ARTURO SILVA VALENZUELA R.U.T. 10.940.294-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida REPARACION Y MANTENCION PREVENTIVA DE SILLON DENTAL EN CESFAM LA CALERA (SECTOR VERDE). SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA Reparacion y mantencion preventiva equipo dental olsen. incluye repuestos de llaves reguladoras de agua. Garantía 6 meses. Tiempo de Entrega: 3 días $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.940.294-k Ver adjunto