1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-1211-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra BOLSOS DE TRANSPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra San Diego Nº 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 37,79 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   15   (1565508 )BOLSO NOTEBOOK KLIP XTREME KNC-410 UNIDAD 1567391 (1565508) BOLSO NOTEBOOK KLIP XTREME KNC-410 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 13,26 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 198,90 US$ 198,90

Total Neto	US$ 198,90
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 37,79
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 236,69