1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-149-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3561-28-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra San Diego Nº 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 77520 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 200 Caja CLIP GRANDE TORRE 80MM CAJA DE 50 UNIDADES CLIP GRANDE 80 MM CAJA 50 UNIDADES ARSI $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600 44121506 Sobres estándar 1000 Unidad SOBRE AMERICANO SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 BOND $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 200 Unidad PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX PRIT 40 GRS. PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. TORRE $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.520
TOTAL OC	$ 485.520