Orden de Compra. Nº3561-175-AG23 "REPARACION CAMIONETA VOLKSWAGEN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3561-175-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA VOLKSWAGEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 del sistema INGENIEROS ASOCIADOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación San Diego Nº 147
Comuna La Calera
Impuesto 235121,2
Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bosch Car Service - La Calera
Razón Social Iscamatt Servicios Ltda
R.U.T. 76.196.318-k
Sucursal Bosch Car Service - La Calera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadREPARACION DE CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE 2.0, N°CHASIS WV1ZZZ2HZHA011480, PLACA PATENTE JYVZ-27. DEBE INCLUIR REPUESTOS: KIT EMBRAGUE, VOLANTE FLOTANTE, 6 ACEITE 75W 90 GL 4, RODAMIENTO DE VOLANTE, CONSIDERAR MANO DE OBRA. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR A LA COTIZACION DETALLE DE LOS REPUESTOS.  $ 1.237.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.480 $ 1.237.480
Total Neto $ 1.237.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.121
TOTAL OC $ 1.472.601


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.196.318-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.646.200-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.153.971-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.