1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-254-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3561-75-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA SAPU Proveniente de Licitación 3561-75-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J.J. Godoy Nº 110 Artificio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación J.J. Godoy N° 25 Comuna La Calera Impuesto 11058 Dirección de Envío de la Factura J.J. Godoy N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181501 BAJALENGUAS DESECHABLES DE MADERA,CAJA x 100 unidades. 20 Caja BAJALENGUAS DESECHABLES DE MADERA,CAJA x 100 unidades. Caja de bajalenguas con 100 unidades cada caja $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 42141501 ALGODON HIDROFILO PRENSADO ABSORVENTE, 1 KILO, BLANCO, NACIONAL, NO SINTETICO 20 Rollo ALGODON HIDROFILO PRENSADO ABSORVENTE, 1 KILO, BLANCO, NACIONAL, NO SINTETICO Rollos de Algodón $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000

Total Neto	$ 58.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.058
TOTAL OC	$ 69.258