1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-317-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-35-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3561-35-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra San Diego Nº 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005002 del sistema Ingenieros Asociados. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 35359 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MEDIDENT PLUS Razón Social COMERCIAL MEDIDENT PLUS SPA R.U.T. 77.854.432-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MEDIDENT PLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151602 Bandas para matriz dental 10 Unidad UDS DE PORTALIJAS porta lija de acero inoxidable para pieza de mano $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 42152418 Productos dentales de yeso 3 Saco SACOS DE YESO PIEDRA AMARILLO (SACO DE 25 KILOS APROX) SACO YESO PIEDRA 25 KG, AMARILLO DURGUIX $ 58.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200

Total Neto	$ 186.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.359
TOTAL OC	$ 221.459