1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-441-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra PIZARRA DE CORCHO MARCO ALUMINIO 80X100 CMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema INGENIEROS ASOCIADOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 9244,45 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA LA REAL SPA Razón Social SOCIEDAD IBACETA SPA R.U.T. 77.738.521-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA LA REAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad PIZARRA CORCHO MARCO ALUMINIO 80X100 CMS. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR A LA COTIZACION LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN DEL PRODUCTO SOLICITADO.   $ 48.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.655 $ 48.655

Total Neto	$ 48.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.244
TOTAL OC	$ 57.899

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.233.732-4 Ver adjunto