1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-572-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-105-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3561-105-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J.J. Godoy N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 4370 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIENTES Y ACRILICOS PAVEZ LTDA. Razón Social SOC PRODUCTORA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DENTALES PAVEZ LTDA R.U.T. 77.508.340-9 Sucursal DIENTES Y ACRILICOS PAVEZ LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111610 Piedra pómez 15 Bolsa BOLSAS DE PIEDRA POMEZ GRANO REGULAR DE 1 KILO PIEDRA POMEZ GRANO MEDIO 1KG. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131605 Cepillos de limpieza 5 Unidad ESCOBILLAS DE TRAPO PARA BRILLO (USO DENTAL) PAÑETE DE TRAPO PARA TORNO BRILLO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 23.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.370
TOTAL OC	$ 27.370