1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-76-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SOBRES (O.C.222) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3561-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Carrera 493-497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios graficos premio ltda. Razón Social SERVICIOS GRAFICOS PREMIO LIMITADA R.U.T. 76.020.121-9 Sucursal servicios graficos premio ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 2000 Unidad SOBRES BLANCOS TIPO SACO PARA RADIOGRAFIAS 26x32,CORTE EN EL MEDIO, PESTAÑA DE 5 CMS Y PEGAMENTO,LOGOS BLANCO Y NEGRO.   $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 98.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620