1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-847-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE VIGILANCIA CENTROS DE SALUD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002001 del sistema INGENIEROS ASOCIADOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación JJ GODOY N°25 ARTIFICIO (BODEGA CENTRAL) Comuna La Calera Impuesto 1101680,61 Dirección de Envío de la Factura JJ GODOY N°25 ARTIFICIO (BODEGA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LBM SEGURIDAD SPA Razón Social LBM SEGURIDAD SPA R.U.T. 77.616.903-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LBM SEGURIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA CUATRO CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA CALERA POR 1 MES A CONTAR DE 01 DE ENERO 2026. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA Y FORMULARIOS.   $ 5.798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.319 $ 5.798.319

Total Neto	$ 5.798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.681
TOTAL OC	$ 6.900.000