1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3563-1055-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPRENTA PR. CECOSF B.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 51788,3 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Dante Bobadilla González Razón Social GUILLERMO DANTE BOBADILLA GONZALEZ R.U.T. 8.879.735-3 Sucursal Guillermo Dante Bobadilla González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223790) FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 281.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.000 $ 281.000

Total Neto	$ 281.000
Descuento	$ 8.430
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.788
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 324.358