1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3563-1102-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. MEDICO URGENCIA T. SCHMIDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10/965 del sistema PROG. EXTRA PPTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 72552,7555555556 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAUNNY Razón Social LAUNNY JOSE PUENTE GONZALEZ R.U.T. 25.980.906-1 Sucursal LAUNNY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121504 Servicios médicos de emergencia 12 Unidad no definida PRESTACIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA A USUARIOS DEL SERVICIO DE URGENCIA CESFAM T. SCHMIDT, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CON 12 HRS. EN DÍAS HÁBILES (LUNES- VIERNES).; SEGÚN FUNCIONES Y COMETIDOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS EN PUNTO 1° DEL CONTRATO DE FECHA 02.01.2018 (D.A.E. N°01). (D.A.E N° 111) DE FECHA 09.02.2018   $ 13.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.328 $ 161.327 85121504 Servicios médicos de emergencia 32 Unidad no definida PRESTACIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA A USUARIOS DEL SERVICIO DE URGENCIA CESFAM T. SCHMIDT, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CON 32 HRS. EN DÍAS INHÁBILES (SÁBADO, DOMINGOS Y FESTIVOS).; SEGÚN FUNCIONES Y COMETIDOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS EN PUNTO 1° DEL CONTRATO DE FECHA 02.01.2018 (D.A.E. N°01), (D.A.E N° 111) DE FECHA 09.02.2018   $ 15.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.648 $ 491.648

Total Neto	$ 652.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 72.553
TOTAL OC	$ 725.528