1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3563-217-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3563-21-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3563-21-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-525 del sistema 2152204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 438767 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO Y CONTACTO: A CALLE BALMACEDA 510 (EDIFICIO CESFAM T. SCHMIDT), BODEGA INSUMOS. ENCARGADA SR. MANUEL CONSTANZO PEÑA Y/O YESSENIA GARRIDO LIMARI, REEMPLAZO FONO: +56958194940 LUNES A VIERNES HORARIO: 8:30 A 13:00 AM Y 14:00 A 16:30 PM DESPACHAR PRODUCTOS SOLO CON GUIA DE DESPACHO, LA FACTURA SE SOLICITARÁ UNA VEZ SE RECEPCIONEN CONFORME LOS BIENES. “Adjuntar copia de la orden” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS HORTENSIAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA R.U.T. 76.338.835-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS HORTENSIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142409 Uniones de boquilla para soldar 1 Unidad BOQUILLA PARA SOPLETE Boquilla para soplete $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad FLEXIBLE DE GAS, 1 METRO MAS REGULADOR Flexible de gas 1 metro mas regulador $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLON ACERADO DE 35 CM. Escobillón acerado de 35 cm $ 29.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.110 $ 29.110 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES FIBRA 35 CM. Escobillón municipal fibra 35 cm con mango de madera $ 5.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940 31162604 Ganchos de seguridad 2 Unidad ARNES DE SEGURIDAD, KIT DE PROTECCION CONTRA CAIDAS ARNESES DE TECHO DE CUERPO COMPLETO CON AMORTIGUADOR. Arnes de seguridad, cuerpo completo con cabo de vida y amortiguador $ 38.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.160 $ 77.160 30151505 Membranas para techos 26 Unidad MEMBRANAS ASFALTICAS, 1 MT. DE ANCHO X 10 MTS DE LARGO 3 MM DE ESPESOR. Rollo membrana asfáltica 3 mm espesor, 1 mt ancho x 10 mt de largo $ 57.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.507.740 $ 1.507.740 31211505 Pinturas aceitosas 10 Tineta TINETAS DE 16 LITROS IGOL DENSO. Tineta Igol Denso 16 litros $ 64.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.500 $ 647.500

Total Neto	$ 2.309.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.767
TOTAL OC	$ 2.748.067