1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3563-266-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3563-30-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3563-30-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-521 del sistema 1140513023. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agro Arévalo Razón Social AGRO-AREVALO SPA R.U.T. 77.167.781-9 Sucursal Agro Arévalo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 45 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACION CON VEHICULO, CONDUCTOR Y TODOS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, POARA TRASLADO DE EQUIPO PROGRAMA PLAN ARAUCANIA "MAPUCHE" 2021. SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA. El COBRO DIARIO SERÁ 49.800, EL CUAL SE FACTURA EXENTO DE IVA $ 49.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241.000 $ 2.241.000

Total Neto	$ 2.241.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.241.000

Justificación de exención de impuesto